第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况

（一）主要职能

1、依据批准的政府投资建设项目报告，组织开展项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续。

2、组织编制项目预算，按规定程序报批后申请拨款。

3、组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同。

4、负责对建设项目工程质量、安全生产实行管理。

5、负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收。

6、负责向使用单位移交投资服务资料、档案、并办理资产移交手续。

（二）内设机构

我处内设共两个科室：办综合业务科、投资服务科。

（三）人员编制

截至2015年年末，州政府投资建设项目管理处实有在职人数7人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，澳门线上博彩投资建设项目管理处部门决算只包括澳门线上博彩投资建设项目管理处本级决算。

第二部分 澳门线上博彩投资建设项目管理处2015年度部门决算报表

以下均见附表。

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款"三公"经费支出表及说明

第三部分澳门线上博彩投资建设项目管理处2015年度部门决算情况说明

一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明

我单位2015年决算数收入147922034.04元，其中财政拨款135667364.61元；其他收入12254669.43元。2015年决算数支出134255311.46元。2015年决算年末结转和结余15785671.24元。

二、部门（单位）收入情况说明

我单位2015年决算数收入147922034.04元。

（1）财政拨款收入135667364.61元，其中：事业运行503447.93元，其他纪检监察事务支出13000000元，投资服务管理284916.68元，其他城乡社区管理事务支出21870000元，其他城乡社区支出100000000元，其他支出9000元。

（2）其他收入12254669.43元。其中投资服务管理9856847.6元，是工会经费、银行利息、党建工作经费、州法院维修改造资金、民政局建筑物资储备库及社会福利中心项目资金、等；其他城乡社区管理事务支出2397821.83元，是抗震加固维修改造各单位自筹部分资金。

三、部门（单位）支出情况说明

我单位2015年决算数支出134255311.46元。

（1）基本支出823590.18元，包括：事业运行503447.93元，投资服务管理311142.25元，其他支出9000元。

（2）项目支出133431721.28元，包括其他纪检监察事务支出12503752元，投资服务管理2663996.94元，其他城乡社区管理事务支出18263972.34元，其他城乡社区支出100000000元。

四、部门（单位）结转结余情况说明

我单位2015年决算年末结转和结余15785671.24元。其中基本支出结转和结余72652.84元，为投资服务管理支出；项目支出结转和结余15713018.4元（其他纪检监察事务支出结转和结余2553165.85元，投资服务管理支出结转和结余7156003.06元，其他城乡社区管理事务支出结转和结余6003849.49元）。

五、部门（单位）"三公"经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2015年决算三公经费9485元，其中公务接待费976元；公务用车运行维护费8509元。

1、因公出国（境）经费支出

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

2、公务接待费支出

公务接待费预算安排976元，比上年增加976元，原因是本单位2012年7月成立，近几年在扩充单位业务，各项会务、工作等情况至接待费稍有增长。主要用于上级部门、对口援疆省及兄弟地州考察、调研等各类公务接待支出。2015年接待批次3批，接待人数21人。

3、公务用车购置及运行维护费预算

2015年未安排公务用车购置费。

州机关事务管理局一般公务用车实有数1辆，本年度安排公务用车运行维护费8509元，比去年减少9271.1元，原因是车辆出差任务稍有减少。此费用主要用于日常公务、政策调研、监督检查等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费都在按要求在规定范围内使用，使单位顺利开展业务工作，维持机关正常工作运行。

（二）部门（单位）国有资产占用情况说明

国有资产都在正常使用中，无盘盈、盘亏等资产情况，无多占用不上报等情况。

（三）部门（单位）预算绩效管理工作开展情况说明

此项工作还在进行中。

八、专业名词解释

无。

附件：澳门线上博彩投资建设项目管理处2015年部门决算报表